Как сформировать акт сверки с поставщиками в 1С?

Для формирования акта сверки в большинстве конфигураций на платформе 1С используется одноименный документ "Акт сверки".

Чтобы его создать, зайдите в журнал документов "Акт сверки взаиморасчетов", нажмите кнопку "Добавить" или "Добавить копированием".

Заполняете следующие реквизиты:

1. период сверки - произвольный период, за который необходимо произвести сверку взаиморасчетов
2. Организация. Если в базе настроено ведение только одной организации или пользователю установлено значение по-умолчанию, то данный реквизит заполняется автоматически
3. Валюта сверки
4. Контрагент
5. Договор контрагента. если значение не указано, то сверка будет проводиться по всем договорам, заключенным с данным контрагентом
6. Сделка. Если значение не указано, то по всем сделкам по указанному договору, а если не указан договор, то по всем сделкам по данному контрагенту.
7. Заполнить табличную часть (меню табличной части - заполнить)
8. Заполнить табличную часть данными контрагента, если таковые имеются

Провести документ.

Все.