Как для бухгалтерии подтвердить расходы в командировке на своем авто?
Ответов: 3
Наверное, речь идёт об эквиваленте "стоимости билета".
Когда едешь в командировку казённым транспортом, всё просто: возмещается стоимость билета со всеми его сборами, в пределах политики компании (ну это типа бизнес-класс самолёта не оплатят, а только эконом). Для поездок на своём автомобиле в каждой компании есть, или должен быть, свой тариф - столько-то рублей за километр. Километраж определяется по одометру автомобиля. Так что всё довольно просто.
Если такой тариф в компании не установлен, то можно, по договорённости с администрацией и/или бухгалтерией, исходить из расстояния (или опять же показаний одометра), цены на бензин и некоей амортизации транспортного средства.
При поездке в командировку на своем авто, нужно иметь ввиду, что здесь имеет место использование личного имущества в служебных целях. В таком случае сотруднику положена компенсация. Эта компенсация включает все расходы, включая расходы на ГСМ. В бухучете эти расходы принимаются в полном объеме, а в налоговом - только в пределах норм.
А что у вас бухгалтер не умеет делать авансовый отчет? А как же чеки и квитанции? Насколько я знаю, сейчас умнее стали делать:подотчетные деньги на командировку не дают, чтоб нечестный человечек немного себе в карман не положил, а делают так:едешь за свой счет, привозишь квитанции об оплате, а тебе потом и возмещают эти затраты.
Похожие вопросы
Добавить комментарий